发布日期：2021-03-30 14:40:23　 　 来源：

金华市总工会2021年部门预算

一、金华市总工会概况

（一）主要职能

1.根据党的路线、方针、政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市工会工作；负责工运理论、政策的研究。

2.依照法律、法规和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能；贯彻执行金华市工会代表大会及全委会的决议，开展工会各项工作。

3.对涉及有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府及有关部门反映本市职工群众的愿望和要求，并提出意见建议；根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协调解决有关问题；参与涉及全市职工切身利益的有关政策法规的制定。

4.指导全市各级工会加强自身建设和改革；研究制定全市工会的各项组织、建设制度；推进基层工会规范化建设，扩大工会组织覆盖面，重点加强“两新”组织等新领域工会组织建设；开展网上工会工作，推进“互联网+”工会工作。

5.组织动员职工开展群众性劳动竞赛、合理化建议、技能比武、技术革新等活动；研究全市职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥工会监督、指导和服务作用，参与职工重大伤亡事故的调查处理；负责“八婺工匠”认定和服务管理工作。

6.研究全市劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、民主管理、平等协商和集体合同制度，会同有关部门建立健全劳动争议预防、预警、调处机制；监督和检查《工会法》《中国工会章程》和《劳动法》等相关法律法规的贯彻执行情况；牵头和指导企业开展和谐劳动关系创建、企业社会责任建设。

7.开展职工宣传思想工作和素质提升工作，宣传弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神和“最美”精神，组织引导职工自觉践行社会主义核心价值观。

8.协助市委、市政府做好本市全国、省级、市级劳动模范的推荐、评选工作，负责劳动模范的服务管理工作；评选表彰金华市“五一”劳动奖状、奖章。

9.发挥工会组织枢纽作用，联系引领职工服务类社会组织；负责职工志愿者队伍的组织管理。

10.指导全市职工权益保障工作，牵头实施服务职工“十大品牌”活动；参与企业劳动争议的仲裁工作，为职工提供法律服务。

11.负责市总工会机关和下属单位的干部队伍建设和党风廉政建设工作；协同各县（市、区）党委协商推荐同级工会领导班子人选；协同有关局、委、办党委（党组）、市直属企事业（机关）党组织协商推荐产业工会，局、委、办工委，市直属企事业（机关）工会的主要领导人选；研究制定和实施全市工会干部管理制度和培训规划。

12.负责全市工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作；研究、制定管理工会企事业发展的有关政策和规定，负责全市工会企事业发展的指导和协调工作；承担工会国际联络和国际、港澳台工会交往有关工作。

13.承办市委、市政府和省总工会交办的其他有关任务和事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，金华市总工会部门预算包括：市总工会本级预算、市总工会下属浙江省总工会双龙工人疗养院单位预算、市总工会下属工人文化宫单位预算、市总工会下属职工学校单位预算、市总工会下属职工维权帮扶中心单位预算。

二、金华市总工会2021年部门预算安排情况说明

（一）关于市总工会2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理的资金；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。金华市总工会2021年收支总预算1048.36万元。

（二）关于市总工会2021年收入预算情况说明

金华市总工会2021年收入预算1048.36万元，其中：上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入1042.86万元，占99.5%；财政专户管理的资金5.5万元，占0.5%。

（三）关于市总工会2021年支出预算情况说明

金华市总工会2021年支出预算1048.36万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出831.98万元、教育支出15.18万元，文化体育与传媒支出7.7万元，社会保障和就业支出68.33万元，卫生健康支出43.7万元，住房保障支出81.47万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出812.4万元，占77.5%；日常公用支出155.01万元，占14.8%；项目支出80.95万元，占7.7%。

结转下年0万元。

（四）关于市总工会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市总工会2021年财政拨款收支总预算1042.86万元。收入包括：一般公共预算1042.86万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出826.48万元，教育支出15.18万元，文化体育与传媒支出7.7万元，社会保障和就业支出68.33万元，卫生健康支出43.7万元，住房保障支出81.47万元。

（五）关于市总工会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

金华市总工会2021年一般公共预算当年拨款1042.86元，比2020年执行数增加113.51万元，主要是市总工会本级人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出826.48万元，占79.3%；教育(类)支出15.18万元，占1.5%；文化体育与传媒（类）支出7.7万元，占0.7%；社会保障和就业（类）支出68.33万元，占6.6%；卫生健康支出（类）支出43.7万元，占4.2%；住房保障支出81.47万元，占7.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）75.45万元，主要用于劳模慰问帮扶专项补助项目。

（2）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）604.79万元，主要用于总工会人员经费及日常运行费用。

（3）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）135.85万元，主要用于职工维权帮扶中心日常运行费用。

（4）一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务10.39万元，主要用于双龙工人疗养院退休人员经费。

（5）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）6.85万元，主要用于职工学校退休人员补助经费。

（6）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）8.33万元，主要用于总工会及职工服务中心人员培训支出。

（7）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）7.7万元，主要用于市工人文化宫退休人员补助经费。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.61万元，主要用于市总工会本级退休人员经费。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）44.91万元，主要用于市总工会本级和维权中心在职人员养老保险缴费。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.45万元，主要用于市总工会本级和维权中心在职人员职业年金缴费。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）0.36万元，用于市总工会、职工学校、双龙疗养院、工人文化宫退休人员福利费。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.13万元，主要用于市总工会本级工作人员基本医疗保险缴费。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.9万元，主要用于职工学校及双龙工人疗养院工作人员医疗补助缴费。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.67万元，主要用于职工维权帮扶中心工作人员基本医疗保险缴费。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）81.47万元，用于市总工会本级和职工维权帮扶中心工作人员住房公积金。

（六）关于市总工会2021年一般公共预算基本支出情况说明

金华市总工会2021年一般公共预算基本支出967.41万元万元，其中：

   人员经费812.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费155.01万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、公务接待费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于市总工会2021年政府性基金预算支出情况说明

 金华市总工会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于市总工会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市总工会2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0.10万元，比2020年执行数下降9.1%，具体如下：

1.因公出国（境）费用： 2021年部门预算未安排因公出国（境）费用，比上年执行数下降0%，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.10万元，比上年执行数下降9.1%。主要用于接待接待调研、交流、检查等来访人员支出。减少的主要原因是控制公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平的主要原因是无公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年金华市总工会本级1家行政单位以及市总工会职工学校、市总职工维权帮扶中心、市工人文化宫、双龙工人疗养院4家事业单位的机关运行经费财政拨款预算155.01万元，比2020年预算增加1.9万元，增长1.2%，主要是市总工会本级和维权帮扶中心人员经费福利费增加。

2.政府采购情况

2021年金华市总工会所属各预算单位采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，金华市总工会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

⑴总体情况。2021年金华市总工会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款75.45万元。

⑵重点项目情况

市总工会本级重点项目：省劳模慰问帮扶专项补助资金为75.45万元。2021年本单位只有省劳模慰问帮扶专项补助资金，本项目对全部省级劳模开展春节慰问，对部分特困省级劳模发放补助资金，缓解和改善部分省级劳模生活困难问题，体现党委政府对劳模的关爱，营造学习劳模、争当劳模氛围。2021年金华市总工会对市直劳模开展春节慰问，对省级劳模开展春节慰问，慰问覆盖率100%。另开展特困省级劳模帮扶活动，对困难劳模进行补助，较大地改善了劳模的生活困难问题，提高劳模的生活质量。通过在春节、元旦期间在全市范围内开展面对面走访慰问劳模活动，能够深入一线详细了解和掌握劳模的工作和生活情况，充分发挥工会“娘家人”作用，体现政府对劳模关心和关爱，在全社会营造尊重劳模、关爱劳模的良好氛围。

5.以部门为主体的绩效目标

省劳模慰问帮扶财政专项资金总目标：对生活困难的省级劳模帮扶救助，（元旦）春节期间慰问劳模、探望病患劳模和慰问亡故劳模家属等。金华市总工会在开展省（部）级劳模春节慰问活动时，给每位上门慰问对象不仅送上慰问金转账凭证，还送上慰问信和鲜花，同时从物质层面与精神层面慰问劳动模范，切实增强了劳动模范的荣誉感、获得感、幸福感，充分体现了党、政府和工会以及社会各方面对劳模的关怀和爱护，在全社会营造了尊重劳模、关心劳模、学习劳模、争当劳模的良好氛围。

阶段性目标：每年8月底前完成困难劳模的初步上报工作；9月底对困难劳模情况进行核实汇总；10月份上会确定当年困难帮扶对象及帮扶金额；一般都在当年年底前完成。

维权帮扶工作补助项目总体目标：根据《工会法》及省、市有关对维权帮扶工作的精神，积极开展维权帮扶及各项服务工作，树立“大服务、大平台”工作理念，不断健全工作网络、拓展工作内容、优化办事流程、提高办事效能，全面打造救助、维权、信访、就业、医疗互助五位一体的综合性工会服务平台，使之成为维护职工合法权益的重要阵地、开展扶贫帮困的重要平台、充满阳光和温暖的职工之家。2021年受益职工不少于6000人。

阶段性目标：2021年计划开展宣传活动12次以上，宣传活动采取不同的形式，力争每月举办1次；困难职工上门走访慰问依据救助项目不同分批进行。宣传活动和困难职工上门走访慰问力争在当年12月中旬完成。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映工会等群众团体行政单位基本支出。

11. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映工会事务方面的支出。

12. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目之外其他用于群众团体事务方面的支出。

14.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外用于其他职业教育方面的支出。

15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映培训方面的支出。

16.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位离退休支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政事业单位人员养老保险经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政事业单位人员职业年金经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映机关事业单位医疗补助经费。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部支付宝的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  金华市总工会       

                                            2021年3月 18 日